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防城港市纪委监委2020年度部门决算
来源:防城港市纪检监察网 发布时间:2021-10-08 17:13 浏览量:1319 点击打印

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防城港市纪委监委2020年度部门决算

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第一部分:防城港市纪委监委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市纪委监委2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市纪委监委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:防城港市纪委监委概况

 

一、主要职能

1)负责党的纪律检查工作。

2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3)在市委领导下,配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

4)负责全市监察工作。

5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察规范性文件,参与起草制定相关地方性法规和规范性文件。

8)负责统筹协调反腐败国(境)外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作,督促有关单位做好相关工作。

9根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构、县(市、区)纪检监察机关,市直属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10)完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共防城港市纪律检查委员会机关和防城港市监察委员会机关合署办公。三个所属事业单位:中共防城港纪律检查委员会 防城港市监察委员会机关后勤服务中心、防城港市反腐倡廉教育基地管理中心和防城港市反腐倡廉舆情信息管理中心。管理市委巡察办,市委第一、第二、第三、第四巡察组。

 

第二部分:防城港市纪委监委2020年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:防城港市纪委监委2020年度部门决算附表)

 

 

第三部分:防城港市纪委监委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入2881.11万元,其中本年收入2881.09万元,较2019年度决算数增加638.28万元,增长28.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2881.09万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加638.28万元,增长28.46%,主要原因是一是人员变动、政策性调资,工资福利增加;二是根据疫情防控需求,增加了留置场所新冠肺炎疫情防控经费开支

2.上年结转和结余0.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算减少167.22万元,下降99.99%,主要原因是财政收回结转结余经费。

(二)本部门2020年度总支出2863.66万元,其中本年支出2863.66万元,2019年度决算数增加614.44万元,增长27.32%。支出具体情况如下:

1.一般公共预算拨款支出:

1)一般公共服务支出(类)2506.30万元,主要用于市纪委监委为保证日常工作运转发生的基本支出和完成各项纪检监察工作任务而发生的项目支出、巡察工作经费的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费支出以及用于专项业务、专项检查、业务用房和设备维护修缮费、巡察工作经费等方面的支出。较2019年度决算数增加506.63万元,增长25.34%,主要原因:一是人员变动、政策性调资,工资福利增加;二是根据疫情防控需求,增加了留置场所新冠肺炎疫情防控经费开支

2)社会保障和就业支出(类)161.22万元,主要用于离退休人员管理方面的支出和在职人员基本养老保险缴费支出,较2019年度决算数增加60.59万元,增长60.21%。主要原因是人员变动、工资调整,养老保险支出与工资同比例增加。

3)卫生健康支出(类)73.38万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员交缴的医疗保险支出,较2019年度决算数增加14.06万元,增长23.70%。主要原因是人员变动和工资调整,卫生健康支出与工资同比例变动

4)农林水支出(类)6.50万元。主要用于市派贫困党组织第一书记驻村专项工作和市领导挂钩联系贫困村幸福乡村项目建设开支。较2019年度决算数增加5万元,增长333.33%。主要原因是2020年市财政局增加拨付一笔市领导挂钩联系贫困村幸福乡村项目建设经费5万元至本部门

5)住房保障支出(类)116.27万元。主要用于按照国家政策规定为职工交缴的住房公积金支出。较2019年度决算数相比增加28.18万元,增长31.99%。主要原因是人员变动和工资调整,使住房保障类支出与工资总额同比例变动

2.年末结转和结余17.45万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数相比减少143.37万元,减少89.15%主要原因是财政收回以前年度结转结余资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

城港市纪委监委2020年度一般公共预算财政拨款支出2863.66万元,较2019年度决算数增加614.44万元,增长27.32%。其中:基本支出1509.13万元,项目支出1354.53万元。

防城港市纪委监委2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2373.36万元,支出决算为2863.66万元,完成年初预算的120.66%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2070.44万元,支出决算为2506.30万元,完成年初预算的121.05%预决算差异的主要原因是主要原因是一是人员变动、政策性调资,工资福利增加;二是根据疫情防控需求,增加了留置场所新冠肺炎疫情防控经费开支

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为133.37万元,支出决算数161.22万元,完成年初预算的120.88%预决算差异的主要原因是一、人员变动和工资调整,相应的社会保障和就业支出也相应变动。二、年初预算未将防城港“三个攻坚突破年”、防城港新时代发展贡献奖评选表彰活动奖金列入预算。

(三)卫生健康支出年初(类)年初预算为73.95万元,支出决算数73.38万元,完成年初预算的99.23%预决算差异的主要原因是人员变动和工资调整行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助也相应变动

(四)农林水支出(类)年初预算为0元,支出决算6.5万元。预决算差异的主要原因是:该经费市派贫困党组织第一书记驻村专项工作经费和市领导挂钩联系贫困村幸福乡村项目建设经费未列入年初预算。

(五)住房保障支出年初(类)年初预算95.59万元,支出决算数116.27万元,完成年初预算121.63%。预决算差异主要原是人员变动和工资调整,使住房保障类支出与工资总额同比例增加。

具体支出情况如下:

1引进人才费用1.20万元,主要用于高层次人才安家费。

2.行政运行1132.41万元,主要用于保证委机关日常运转而发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排人员经费支出、按市统一标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务262.09万元,主要用于委机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

4.机关服务13.70万元,主要用于中共防城港市纪律检查委员会 防城港市监察委员会机关后勤服务中心的支出。

5.大案要案查处928.03万元,主要用于查处大要(专)案的支出。

6.派驻派出机构34.87万元,主要用于委机关负担的各派驻纪检组人员的培训、日常管理经费的支出。

7事业运行11.92万元。主要用于事业单位:防城港市反腐倡廉舆情信息中心、防城港市反腐倡廉教育基地管理中心的基本支出。

8.其他纪检监察事务122.08万元。主要用于委机关为完成其他各项工作任务而发生的项目支出。

9其他人力资源和社会保障管理事务0.45万元为防城港“三个攻坚突破年”、防城港新时代发展贡献奖评选表彰活动奖金。

10.行政单位离退休3.61万元。用于按国家规定发放的离退休人员费用、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出146.22万元,用于按规定计缴的在职人员养老保险的支出。

12机关事业单位职业年金缴费支出10.94万元,用于按规定缴交得职业年金。

13突发公共卫生事件应急处理1.65万元,用于联防联控人员补助支出。

14.行政单位医疗34.16万元,为行政单位在职人员按规定计缴的医疗保险、生育保险等支出。

15.事业单位医疗6.27万元,为事业单位在职人员按规定计缴的医疗保险、生育保险等支出。

16.公务员医疗补助31.30万元,用于按规定计缴的在职公务员医疗补助支出。

17.其他扶贫支出6.50万元,用于市派贫困党组织第一书记驻村专项工作和市领导挂钩联系贫困村幸福乡村项目建设开支

18.住房公积金116.27万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1509.13元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1348.26万元,完成年初预算的123.74%。主要原因是人员变动、政策性调资,工资福利增加

(二)商品和服务支出151.64万元,完成年初预算的91.74%。主要原因是节约经费,压减一般性支出

(三)对个人和家庭的补助8.87万元,完成年初预算的211.69%,主要用于退休费、抚恤金、生活补助开支。

(四)资本性支出0.36万元,年初预算数为0万元,主要用于购置办公设备。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市纪委监委2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.70万元;公务接待费支出决算5.16万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出10.70万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车购置费年初预算数持平,比上年决算数减少26.33万元。减少原因是2019年购置了一辆公务用车,2020年没有购置公务用车

公务用车运行支出10.70万元。主要是执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与年初预算相比减少10.34万元,减少49.14%2019年决算相比减少1.29万元,减少10.76%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,坚持勤俭节约、合理安排的原则,严格控制开支。2020年,防城港市纪委监委、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出10.70万元,平均每辆2.14万元。

(三)公务接待费支出5.16万元,与年初预算相比减少20.97万元,减少80.25%2019年决算相比减少0.34万元,减少6.18%,差异原因是严格执行中央八项规定精神,坚持勤俭节约、合理安排的原则,严格控制开支。国内公务接待批次65次,人次201次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2020年机关运行经费支出151.64万元,比年初预算数减少13.65元,8.26%。比2019减少13.85万元,减少8.37%。主要原因是节约经费,压减一般性支出

(二)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额71.13万元,其中:政府采购货物支出71.13万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆5辆,其中执法执勤用车5辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

2020年,本部门开展整体支出绩效评价工作,涉及一般公共预算支出2863.66万元,政府性基金预算支出0万元。本部门在2020年中,严格执行预算政策要求,保障本部门的有效运转,认真履职担当,较好的完成了年度工作目标。

根据财政预算管理要求,本部门共组织对大案要案工作经费、纪检监察事务中心正常运转工作经费、市委巡察工作专项经费3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1019.39万元,占一般公共预算项目支出总额的75.26%。绩效评价结果显示,项目目标明确,项目实施严格按照有关资金管理和经费支出规定执行,资金到位及时,使用得当,绩效情况达到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门根据年初设定的绩效目标,大案要案工作经费项目自评得分为94分。发现的主要问题有预算编制和执行偏差。原因是由于新冠肺炎疫情影响,增加了新冠肺炎疫情防控经费开支,加大了办案成本,为了保障案件查办工作的正常开展,追加了经费。

纪检监察事务中心正常运转工作经费项目自评得分为90分。发现的主要问题为预算编制和执行偏差。原因是受新冠疫情影响,为了保障安全,一些维修维护工作未能开展,影响了支出进度。

市委巡察工作专项经费项目自评得分为90分。发现的主要问题是预算执行率较低,资金支出进度较慢,预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步的改进措施:进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。  

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。























编辑:刘佳宾