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防城港市纪委监委2021年部门预算
来源:防城港市纪检监察网 发布时间:2021-03-09 22:11 浏览量:4891 点击打印

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第一部分:防城港市纪委监委概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市纪委监委2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

六、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

七:部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

十一、政府采购预算表

第三部分:防城港市纪委监委2021年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释

 

  

 

第一部分:防城港市纪委监委概况

一、主要职能

市纪委和市监委合署办公,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

1.负责党的纪律检查工作。

2依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.在市委领导下,配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

4.负责全市监察工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察规范性文件,参与起草制定相关地方性法规和规范性文件。

8.负责统筹协调反腐败国(境)外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作,督促有关单位做好相关工作。

9根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构、县(市、区)纪检监察机关,市直属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共防城港市纪律检查委员会机关和防城港市监察委员会机关合署办公,内设17个职能室,包括:办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六第八审查调查室、案件审理室(申诉复查室)、纪检监察干部监督室;下设3个二层机构:中共防城港纪律检查委员会 防城港市监察委员会机关后勤服务中心、防城港市反腐倡廉教育基地管理中心和防城港市反腐倡廉舆情信息管理中心。管理市委巡察办,市委第一、第二、第三、第四巡察组。

三、人员构成情况

防城港市纪委监委机关共有行政编制数61个(含市委巡察办4个;巡察组12个),后勤服务控制数3个,实有人数58人(行政57人,后勤控制数1人);防城港市纪委监委机关后勤服务中心事业编制人数6人,实有人数5人;防城港市反腐倡廉舆情信息管理中心编制4人,实有人员3人;防城港市反腐倡廉教育基地管理中心事业编制6人,实有人员6人。以上人员经费来源均为财政全额拨款。

第二部分:防城港市纪委监委2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

六、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

七:部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件。

第三部分:防城港市纪委监委2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算2444.41万元,同比增加71.06万元,增长2.99%。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算2444.41万元,全部为一般公共财政预算拨款收入,同比增加71.06万元,增长2.99%

2021年收入预算总体增加的主要原因:一是人员变动,工资福利和人员经费相应变动;二是随着工资及津补贴的调整,缴交养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等也相应增加;三是人员调出,职业年金坐实经费增加;四是拟购置一辆办案执法用车。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算2444.41万元,同比增加71.06万元,增长2.99%。其中:基本支出预算1324.17万元,占支出总预算54.17%,同比增加65.12万元,增长5.17%;项目支出预算1120.25万元,占支出总预算45.83%,同比增加5.93万元,增长0.53%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出2073.20万元,占支出总预算的84.81%,同比增加2.75万元,增加0.13%

2)社会保障和就业支出184.13万元,占支出总预算的7.53%,同比增加50.77万元,增加38.06%

3)卫生健康支出68.78万元,占支出总预算的2.81%,同比减少5.17万元,减少6.99%

4)住房保障支出118.30万元,占支出总预算的4.84%,同比增加22.71万元,增加23.75%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1324.17万元,占支出总预算54.17%,同比增加65.12万元,增加5.17%。其中:

工资福利支出预算1147.94万元,占基本支出预算86.69%,同比增加58.38万元,增长5.36%

商品和服务支出预算172.04万元,占基本支出预算12.99%,同比增加6.74万元,增长4.08%

对个人的家庭的补助预算4.19万元,占基本支出预算0.32%,同比无变化。

基本支出预算增加的主要原因:一是人员变动,工资福利和人员经费相应变动;二是随着工资及津补贴的调整,缴交养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等也相应增加;

2.项目支出预算

项目支出预算1120.25万元,占支出总预算45.83%,同比增加5.93万元,增长0.53%

工资福利支出预算51.68万元,占项目支出预算的4.61%,同比减少35.36万元,减少4.61%

商品和服务支出预算958.70万元,占项目支出预算的85.58%,同比增加1.78万元,增长0.19%

资本性支出预算109.87万元,占项目预算支出9.81%,同比增加39.52万元,增长56.18%

项目支出预算增加的主要原因:一是人员调出,职业年金坐实经费增加;二是拟购置一辆办案执法用车。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算2444.41万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括一般公共服务支出2073.20万元、社会保障和就业支出184.13万元、卫生健康支出68.78万元、住房保障支出118.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2444.41万元,其中:

基本支出预算1324.17万元项目支出预算1120.25万元具体支出预算如下:

1.纪检监察事务(行政运行)833.34万元,全部是基本支出预算,同比增加15.29万元,增加1.87%主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费电费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.纪检监察事务(一般行政管理事务)299.39万元,全部是项目支出预算同比减少13.31万元,减少4.26%。主要用于委机关和3个事业单位为完成各项纪检监察工作任务。

3.纪检监察事务(机关服务)48.63万元,全部是基本支出预算,同比增加0.37万元,增加0.77%。主要用于委机关后勤服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费电费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.纪检监察事务(大案要案查处)590万元,全部是项目支出预算,同比无变化。主要用于市内大案要案查办、保障工作。

5.纪检监察事务(派驻派出机构31.50万元,全部是项目支出预算,同比减少3.50万元减少10%。主要用于派驻派出机构管理等工作。

6.纪检监察事务(事业运行)94.98万元,全部是基本支出,同比增加1.65万元,增加1.77%。主要用于所属2个事业单位市反腐倡廉舆情信息管理中心、市反腐倡廉教育基地管理中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费电费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.纪检监察事务(其他纪检监察事务支出175.36万元,全部是项目支出预算同比增加2.26万元,增加1.30%。主要用于除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出(行政单位离退休)2.14万元,为基本支出预算,同比无变化。主要用于委机关离退休人员生活补贴和公用经费的支出。

9.社会保障和就业支出(事业单位离退休)0.26万元,为基本支出预算同比无变化。主要用于事业单位离退休人员生活补贴和公用经费支出。

10.社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)157.73万元,为基本支出预算,同比增加30.28万元,增加23.75% 按照国家统一规定,为委机关、事业单位职工缴交的养老保险金。

11.社会保障和就业支出(机关事业单位职业年金缴费支出)机关事业单位职业年金缴费支出24万元,为项目支出预算,同比增加20.49万元,增加583.86%按照国家统一规定,为委机关、事业单位职工缴交的职业年金。

12.卫生健康支出(行政单位医疗)30.56元,同比减少4.69万元,减少13.29%市本级统一规定,按委机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13.卫生健康支出(事业单位医疗)5.49万元,全部是基本支出预算,同比减少0.78万元,减少12.41%市本级统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

14.卫生健康支出(公务员医疗补助32.73万元,全部是基本支出预算,同比增加0.30万元,增加0.91%。根市本级统一规定,按委机关在职职工工资总额的一定比例计缴公务员医疗补助

15.住房保障支出(住房公积金)118.30万元,全部是基本支出预算,同比增加22.71万元,增加23.75%是按照国家统一规定,为委机关事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1324.17万元,占支出总预算54.17%,同比增加65.12万元,增长5.17%增长的主要原因是一是人员变动,工资福利和人员经费相应变动;二是随着工资及津补贴的调整,缴交养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等也相应增加其中:

工资福利支出1147.94万元,同比增加58.38万元,增长5.36%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出172.04万元,同比增加6.74万元,增长4.08%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助4.19万元,同比无变化。主要包括退休费、生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排三公经费共59.71万元,同比增加12.54元,增加26.58%。其中:公务接待费24.81万元,同比减少1.32万元,减少5.05%.;因公出国(境)经费0万元,同比无变化;公务用车购置费15万元,同比增加15万元,增加的原因是一辆办案执法车辆已到报废年限且修理费用高,2021年拟购置一辆新的办案执法车辆;公务用车运行维护费19.90万元,同比减少1.14万元,减少5.42%

八、政府性基金预算情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2021年机关运行经费172.04万元,全部是基本支出预算。主要来源于按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算114.54万元,同比增加55.69万元,增加94.63%增加的主要原因是纪检监察综合业务基地计划于2021投入使用,拟聘请物业公司对后勤服务工作进行管理和购置相关设备

(三)国有资产的总体情况

我委保留的公务用车编制为5辆,实有车辆为5辆,其中市纪委监委机关执法用车4辆,市纪委监委机关后勤服务中心车辆1辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本委2021年部门预算有350万元以上的项目,按要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款782万元,分别是纪检监察事务中心正常运转工作经费140万元;大案要案工作经费590万元;市委巡察工作专项经费 52万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市纪委监委2021年部门预算报表

 


























编辑:许文雄