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防城港市纪委监委 2019年度部门决算
来源:防城港市纪检监察网 发布时间:2020-09-29 22:32 浏览量:5595 点击打印

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防城港市纪委监委2019年度部门决算

   

 

第一部分:防城港市纪委监委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市纪委监委2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市纪委监委2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:防城港市纪委监委概况

 

一、主要职能

1)负责党的纪律检查工作。

2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3)在市委领导下,配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

4)负责全市监察工作。

5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察规范性文件,参与起草制定相关地方性法规和规范性文件。

8)负责统筹协调反腐败国(境)外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作,督促有关单位做好相关工作。

9根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构、县(市、区)纪检监察机关,市直属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10)完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共防城港市纪律检查委员会机关和防城港市监察委员会机关合署办公。三个所属事业单位:中共防城港纪律检查委员会 防城港市监察委员会机关后勤服务中心、防城港市纪检监察事务中心和防城港市反腐倡廉舆情信息管理中心。管理市委巡察办,市委第一、第二、第三、第四巡察组。

 

第二部分:防城港市纪委监委2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:防城港市纪委监委2019年度部门决算附表)

 

 

第三部分:防城港市纪委监委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2410.04万元,其中本年收入2410.04万元,较2018年度决算数增加637.26万元,增长35.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2242.81万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加470.03万元,增长26.51%,主要原因是1.人员增加(监察体制改革,从201912月起发放转隶人员工资);2.今年以来,我市保持惩治腐败的高压态势,持续加大审查调查力度,查处一批严重违纪违法案件,大案要案工作经费增加。

2.上年结转和结余167.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2019年度总支出2249.22万元,其中本年支出2249.22万元, 较2018年度决算数增加476.44万元,增长26.88%。支出具体情况如下:

1.一般公共预算拨款支出:

1)一般公共服务支出(类)1999.67万元,主要用于市纪委监委为保证日常工作运转发生的基本支出和完成各项纪检监察工作任务而发生的项目支出、巡察工作经费的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费支出以及用于专项业务、专项检查、业务用房和设备维护修缮费、巡察工作经费等方面的支出。较2018年度决算数增加461.67万元,增长30.02%,主要原因:1.人员增加(监察体制改革,从201912月起发放转隶人员工资);2.今年以来,我市保持惩治腐败的高压态势,持续加大审查调查力度,查处一批严重违纪违法案件,大案要案工作经费增加。

2)社会保障和就业支出(类)100.63万元,主要用于离退休人员管理方面的支出和在职人员基本养老保险缴费支出,较2018年度决算数增加1.51万元,增长1.52%。主要原因是工资调整,养老保险支出与工资同比例增加。

3)卫生健康支出(类)59.32万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员交缴的医疗保险支出,较2018年度决算数增加10.29万元,增长20.99%。主要原因是工资调整,卫生健康支出与工资同比例增加。

4)农林水支出(类)1.5万元。主要用于驻村第一书记工作经费支出。较2018年度决算数相比无变化。

5)住房保障支出(类)88.09万元。主要用于按照国家政策规定为职工交缴的住房公积金支出。较2018年度决算数相比增加40.29万元,增长84.29%。主要原因是人员增加和工资调整,使住房保障类支出与工资总额同比例增加。

2.年末结转和结余160.82万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

城港市纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款支出2249.22万元,较2018年度决算数增加476.44万元,增长26.88%。其中:基本支出1169.67万元,项目支出1079.55万元。

防城港市纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1634.07万元,支出决算为2249.22万元,完成年初预算的137.65%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1402.14万元,支出决算为1999.67万元,完成年初预算的142.62%预决算差异的主要原因是1.人员增加(监察体制改革,从201912月起发放转隶人员工资);2.今年以来,我市保持惩治腐败的高压态势,持续加大审查调查力度,查处一批严重违纪违法案件,大案要案工作经费增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为109.72万元,支出决算数100.63万元,完成年初预算的91.72%预决算差异的主要原因是人员变动

(三)卫生健康支出年初(类)年初预算为59.09万元,支出决算数59.32万元,完成年初预算的100.39%预决算差异的主要原因是工资调整,卫生健康支出与工资同比例增加。

(四)农林水支出(类)年初预算为0元,支出决算1.5万元。预决算差异的主要原因是:该预算为第一书记工作经费,编制年初预算时不统计。

(五)住房保障支出年初(类)年初预算63.12万元,支出决算数88.09万元,完成年初预算139.56%预决算差异主要原因是主要原因是人员增加和工资调整,使住房保障类支出与工资总额同比例增加。

具体支出情况如下:

1引进人才费用1.80万元,主要用于高层次人才安家费。

2.行政运行894.02万元,主要用于保证委机关日常运转而发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排人员经费支出、按市统一标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务310.07万元,主要用于委机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

4.机关服务2.68万元,主要用于中共防城港市纪律检查委员会机关后勤服务中心的支出。

5.大案要案查处542.47万元,主要用于查处大要(专)案的支出。

6.派驻派出机构30.18万元,主要用于委机关负担的各派驻纪检组人员的培训、日常管理经费的支出。

7事业运行8.41万元。主要用于事业单位:防城港市反腐倡廉舆情信息中心、防城港市纪检监察中心的基本支出。

8.其他纪检监察事务183.72万元。主要用于委机关为完成其他各项工作任务而发生的项目支出。

9其他一般公共服务支出26.33万元。主要用于购置公车支出

10.归口管理的行政单位离退休0.6万元。用于按国家规定发放的离退休人员费用、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出100.04万元,用于按规定计缴的在职人员养老保险的支出。

12.行政单位医疗27.75万元,为行政单位在职人员按规定计缴的医疗保险、生育保险等支出。

13.事业单位医疗7.66万元,为事业单位在职人员按规定计缴的医疗保险、生育保险等支出。

14.公务员医疗补助23.91万元,用于按规定计缴的在职公务员医疗补助支出。

15.其他扶贫支出1.50万元,用于第一书记工作专项工作经费支出。

16.住房公积金88.09万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1169.67 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出998.92万元,完成年初预算的131.20%。主要原因是监察体制改革,从201912月起发放转隶人员工资,人员经费增加。

(二)商品和服务支出165.49万元,完成年初预算的111.04%。主要原因是人员增加,公用经费增加。

(三)对个人和家庭的补助4.68万元,主要用于退休费、抚恤金、生活补助开支。

(四)资本性支出0.58万元,主要用于购置办公设备。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

防城港市纪委监委2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算38.32万元;公务接待费支出决算5.5万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出38.32万元。其中:

公务用车购置支出26.33万元,购置了1辆公务用车,主要用于执法执勤。公务用车购置费比年初预算数增加26.33万元,比上年决算数增加26.33万元。因车辆报废,向财政申请调整公务用车购置经费,购置新车。

公务用车运行支出11.99万元。主要是执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与年初预算相比减少9.71万元,减少44.75%2018年决算相比减少9.54万元,减少44.31%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,坚持勤俭节约、合理安排的原则,严格控制开支。2019年,防城港市纪委监委、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出11.99万元,平均每辆2.40万元。

(三)公务接待费支出5.5万元, 与年初预算相比减少21.46万元,减少79.60%2018年决算相比减少21.61万元,减少79.71%,差异原因是严格执行中央八项规定精神,坚持勤俭节约、合理安排的原则,严格控制开支。国内公务接待批次57次,人次280次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出165.49万元,比年初预算数增加16.45万元,增长11.04%。比2018年增加28.21万元,增长20.55%。主要原因是人员增加,公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额97.26万元,其中:政府采购货物支出97.26万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆5辆,其中执法执勤用车5辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,防城港市纪委监委组织了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评、项目绩效运行监控和整体支出绩效评价,评价项目均为涉密项目,不予公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 









编辑:许文雄