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防城港市纪委监委2020年部门预算
来源:防城港市纪检监察网 发布时间:2020-05-25 19:24 浏览量:9502 点击打印

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防城港市纪委监委2020年部门预算

 

目录

第一部分:防城港市纪委监委概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市纪委监委2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市纪委监委2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 


第一部分:防城港市纪委监委部门概况

一、 主要职能

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.在市委领导下,配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

4.负责全市监察工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察规范性文件,参与起草制定相关地方性法规和规范性文件。

8.负责统筹协调反腐败国(境)外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作,督促有关单位做好相关工作。

9根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构、县(市、区)纪检监察机关,市直属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

 

二、机构设置情况

中共防城港市纪律检查委员会机关和防城港市监察委员会机关合署办公,内设17个职能室,包括:办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六到第八审查调查室、案件审理室(申诉复查室)、纪检监察干部监督室;下设3个二层机构:中共防城港纪律检查委员会 防城港市监察委员会机关后勤服务中心、防城港市纪检监察事务中心和防城港市反腐倡廉舆情信息管理中心。管理市委巡察办,市委第一、第二、第三、第四巡察组。

 

第二部分:防城港市纪委监委2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

 

第三部分:防城港市纪委监委2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收支总预算2373.36万元,同比增加739.29万元,增长45.24%。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算2373.36万元,全部为一般公共财政预算拨款收入,同比增加739.29万元,增长45.24%

增幅较大的主要原因是: 一、国家监察体制改革后,转隶人员工资转入。二、人员变动、政策性调资。三、2019年以来,我市保持惩治腐败高压态势,持续加大审查调查力度,查处一批严重违纪违法案件。截止201912月底,留置人数同比增长120%,项目经费增加。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算2373.36万元,其中:基本支出预算1259.04万元,占支出总预算53.05%,同比增加348.64万元,增长38.30%;项目支出预算1114.31万元,占支出总预算46.95%,同比增加390.64万元,增长53.98%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出2070.44万元,占支出总预算的87.24%,同比增加668.30万元,增加47.66%;

2208社会保障和就业支出133.37万元,占支出总预算的5.62%,同比增加23.65万元,增加21.55%;

3210卫生健康支出73.95万元,占支出总预算的3.12%,同比增加14.86万元,增加25.15%

4221住房保障支出95.59万元,占支出总预算的4.03%,同比增加32.47万元,增加51.45%

2按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算1259.04万元,占支出总预算53.05%,同比增加348.64万元,增加38.30%。其中:

工资福利支出预算1089.56万元,占基本支出预算86.54%,同比增加328.2万元,增长43.11%

商品和服务支出预算165.29万元,占基本支出预算13.13%,同比增加16.25万元,增长10.90%

对个人的家庭的补助预算4.19万元,占基本支出预算0.33%,同比增加4.19万元。

2)项目支出预算

项目支出预算1114.31万元,占支出总预算46.95%,同比增加390.64万元,增长53.98%

工资福利支出预算87.04万元,占项目支出预算的7.81%,同比增加18.61万元,增长27.19%

商品和服务支出预算956.92万元,占项目支出预算的85.88%,同比增加301.69万元,增长46.04%

资本性支出预算70.35万元,占项目预算支出6.31%,同比增加70.35万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算2373.36万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括一般公共服务支出2070.44万元、社会保障和就业支出133.37万元、卫生健康支出73.95万元、住房保障支出95.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出2373.36万元,其中:

基本支出预算1259.04万元,占支出总预算53.05%,同比增加348.64万元,增长38.30%,增长的主要原因是1.国家监察体制改革后,转隶人员工资转入;2.人员变动、政策性调资

项目支出预算1114.31万元,占支出总预算46.95%,同比增加390.64万元,增长53.98%,增长的主要原因是2019年以来,我市保持惩治腐败高压态势,持续加大审查调查力度,查处一批严重违纪违法案件。截止201912月底,留置人数同比增长120%,项目经费增加。具体支出预算如下:

行政运行818.05万元,全部是基本支出预算,同比增加261.11万元,增加46.88%主要用于纪委、监委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务312.70万元,全部是项目支出预算同比增加2.03万元,增加0.65%。主要用于纪委、监委机关和3个事业单位为完成各项纪检监察工作任务。

机关服务48.26万元,全部是基本支出预算,同比增加0.40万元,增加0.84%。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

大案要案查处590万元,全部是项目支出预算,同比增加393.44万元,增加200.16%。主要用于市内大案要案查办、保障工作。

派驻派出机构35万元,全部是项目支出预算,同比增加0万元,增加0%。主要用于派驻派出机构管理等工作。

事业运行93.33万元,全部是基本支出,同比增加19.65万元,增加26.68%主要用于所属2个事业单位市反腐倡廉舆情信息管理中心、市纪检监察事务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他纪检监察事务支出173.10万元,全部是项目支出预算同比减少8.33万元,减少4.59%。主要用于除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

行政事业单位养老支出133.37万元,其中:行政单位离退休2.14万元,为基本支出预算;事业单位离退休0.26万元,为基本支出预算; 机关事业单位基本养老保险缴费支出127.46万元,为基本支出预算;机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元,为项目支出预算。

行政事业单位医疗73.95万元,全部是基本支出预算,同比增加14.86万元,增加25.15%。其中行政单位医疗35.25元,同比增加7.5万元,增加27.03%根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。事业单位医疗6.27万元,全部是基本支出预算,同比减少0.96万元,减少13.34%根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。公务员医疗补助32.43万元,全部是基本支出预算,同比增加8.33万元,增加34.53%

住房公积金95.59万元,全部是基本支出预算,同比增加32.47万元,增加51.45%是按照国家统一规定,为纪委、监委机关和3个事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1259.04万元,占支出总预算53.05%,同比增加348.64万元,增长38.30%,增长的主要原因是人员变动、政策性调资。其中:

工资福利支出1089.56万元,同比增加328.20万元,增长43.11%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

商品和服务支出165.29万元,同比增加16.25万元,增长10.90%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助4.19万元,同比增加4.19万元。主要包括退休费、生活补助。

七、一般公共预算三公经费情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费共47.17万元,同比减少1.48万元,减少3.05%,减少的原因是厉行节约,严格控制三公经费开支。其中:公务接待费26.13万元,同比减少0.82万元,减少3.06%,减少的原因是厉行节约,严格控制公务接待开支;因公出国(境)经费0万元,同比无变化;公务用车购置费0万元,同比无变化;公务用车运行维护费21.04万元,同比减少0.66万元,减少3.04%,减少的原因是厉行节约,严格控制公务用车运行维护开支。

八、政府性基金预算情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行818.05万元,全部是基本支出预算。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算58.85万元,同比增加19.15万元,增加48.24%,其中:集中采购58.85万元,占政府采购预算的100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款58.85万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算58.85万元。

(三)国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留的公务用车编制为5辆,实有车辆为5辆,其中市纪委监委机关执法用车4辆,市纪委监委机关后勤服务中心车辆1辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本委2020年部门预算有350万元以上的项目,按要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款787.8万元,分别是纪检监察事务中心正常运转工作经费140万元;大案要案工作经费590万元;市委巡察工作专项经费 57.8万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市纪委监委2020门预算报表