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防城港市纪委监委2019年部门预算
来源:防城港市纪检监察网 发布时间:2019-03-25 17:26 浏览量:15708 点击打印

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防城港市纪委监委2019年部门预算

目 录


第一部分:防城港市纪委监委概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市纪委监委2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市纪委监委2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释



第一部分:防城港市纪委监委部门概况

一、 主要职能

1.负责全市党的纪律检查工作。

2.负责全市监察工作。

3配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

4.负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党进行遵守纪律的教育工作;组织和指导全市纪检监察系统干部的培训工作。

5.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,草拟及参与制定规章制度。

6.会同市直属有关部门以及各县(市、区)党委做好纪检监察干部的管理工作。

7.负责纪委机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作,配合组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议,对机关干部任免、调动和奖惩提出意见和建议;领导机关的工、青、妇等工作。

8.承办市委和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共防城港市纪律检查委员会机关和防城港市监察委员会合署办公,内设17个职能室,包括:办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、纪检监察干部监督室;下设3个二层机构:防城港市纪委机关后勤服务中心、防城港市纪律审查事务管理中心和反腐倡廉舆情信息中心。市委巡察办挂靠市纪委。

 

第二部分:防城港市纪委监委2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

 

第三部分:防城港市纪委监委2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2019年收支总预算1634.07万元,同比增加428.21万元,增长35.51%。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

2019年收入总预算1634.07万元,全部为一般公共财政预算拨款收入,同比增加428.21万元,增长35.51%

增幅较大的主要原因是新设四个市委巡察组, 新增编制数12个,新增巡察组人员8人,业务、工资福利等相关经费增加。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算1634.07万元,其中:基本支出预算910.40万元,占支出总预算55.71%,同比增加324.03万元,增长55.26%;项目支出预算723.67万元,占支出总预算44.29%,同比增加104.18万元,增长16.82%。支出增长的主要原因是新设四个市委巡察组, 新增编制数12个,新增巡察组人员8人,业务、工资福利等相关经费增加。

1按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出1402.14万元,占支出总预算的85.81%,同比增加350.83万元,增加31.17%;

2208社会保障和就业支出109.72万元,占支出总预算的6.71%,同比增加40.54万元,增加58.60%;

3210卫生健康支出59.09万元,占支出总预算的3.62%;

4221住房保障支出63.12万元,占支出总预算的3.86%,同比增加23.23万元,增加58.24%

2按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算910.40万元,占支出总预算55.71%,同比增加324.03万元,增加55.26%。其中:

工资福利支出预算761.36万元,占基本支出预算83.63%,同比增加257.81万元,增长46.09%

商品和服务支出预算149.04万元,占基本支出预算16.37%,同比增加66.22万元,增长79.96%

2)项目支出预算

项目支出预算723.67万元,占支出总预算44.29%,同比增加104.18万元,增长16.82%

工资福利支出68.44万元,占项目支出9.46%,同比增加68.44万元,增长100%

商品和服务支出预算655.23万元,占项目支出预算的90.54%,同比增加35.74万元,增长5.77%

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1634.07万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括一般公共服务支出1402.14万元、社会保障和就业支出109.72万元、卫生健康支出59.09万元、住房保障支出63.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1634.07万元,其中:基本支出预算910.40万元,占支出总预算55.71%,同比增加324.03万元,增长55.26%,增长的主要原因是新设四个市委巡察组, 新增编制数12个,新增巡察组人员8人,业务、工资福利等相关经费增加;项目支出预算723.67万元,占支出总预算44.29%,同比增加104.18万元,增长16.82%,增长的主要原因是新增市纪律审查中心重新选址前期工作经费及巡察组工作经费。具体支出预算如下:

行政运行556.94万元,全部是基本支出预算,同比增加113.97万元,增加25.73%主要用于纪委、监委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津00.补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务310.67万元,全部是项目支出预算同比增加113.97万元,增加25.73%。主要用于纪委、监委机关和3个事业单位为完成各项纪检监察工作任务。

机关服务47.86万元,全部是基本支出预算,同比增加18.85万元,增加64.98%。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

案要案查处196.56万元,全部是项目支出预算,同比增加4.56万元,增加2.38%。主要用于市内大案要案查办、保障工作。

派驻派出机构35万元,全部是项目支出预算,同比增加2万元,增加6.06%。主要用于派驻派出机构管理等工作。

事业运行73.68万元,全部是基本支出73.68万元,同比增加43.84万元,增加146.92%主要用于3个事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他纪检监察事务支出181.44万元,全部是项目支出预算同比增加71.86万元,增加65.58%。主要用于除纪检监察事务支出以外的其他项目支出。

行政单位离退休109.72万元,其中:归口管理的行政单位离退休0.46万元,同比增加0.46万元,增加100%。,机关事业单位基本养老保险缴费109.26万元,全部是基本支出预算,同比增加40.08万元,增加57.93%。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政事业单位医疗59.09万元,全部是基本支出预算,同比增加13.60万元,增加29.90%。其中行政单位医疗27.75万元,同比增加6.54万元,增加30.83%根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。事业单位医疗7.24万元,全部是基本支出预算,同比增加1.28万元,增加21.48%根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。公务员医疗补助24.11万元,全部是基本支出预算,同比增加5.80万元,增加31.6%

住房公积金63.12万元,全部是基本支出预算,同比增加23.23万元,增加58.25%是按照国家统一规定,为纪委机关和3个事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出910.40万元,占支出总预算55.71%,同比增加324.03万元,增长55.26%,增长的主要原因是新设四个市委巡察组, 新增编制数12个,新增巡察组人员8人,业务、工资福利等相关经费增加,其中:

工资福利支出761.37万元,同比增加257.81,增长33.86%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出149.04万元,同比增加66.22万元,增长79.96%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算三公经费情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费共48.66万元,同比减少1.11万元,减少2.24%,减少的原因是厉行节约,严格控制三公经费开支。其中:公务接待费26.96万元,同比减少0.41万元,下降1.5%,减少的原因是厉行节约,严格控制公务接待开支;因公出国(境)经费0万元,同比无变化;公务用车购置费0万元,同比无变化;公务用车运行维护费21.7万元,同比减少0.7万元,下降3.13%,减少的原因是厉行节约,严格控制公务用车运行维护开支

八、政府性基金预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行556.94万元,全部是基本支出预算。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算39.70万元,同比减少21.93万元,减少35.58%,其中:集中采购39.70万元,占政府采购预算的100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款39.70万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算39.70万元。

(三)国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留的公务用车编制为5辆,实有车辆为4辆,其中一般执法执勤用车4辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本委2019年部门预算有450万元以上的项目,按要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款446.56万元,分别是市纪律审查中心正常运转工作经费专项,项目经费预算125万元;市纪律审查中心重新选址前期工作经费专项,项目经费预算50万元;大案要案工作经费专项,项目经费预算196.56万元;市委巡察工作经费专项,项目经费预算75万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

防城港市纪委监委2019年部门预算报表.xls